第一部分 前 言
一、報(bào)告編制規(guī)范
《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司質(zhì)量信用報(bào)告》是本著客觀、公正的態(tài)度進(jìn)行編寫，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、有效，符合企業(yè)實(shí)際情況。
報(bào)告組織范圍：利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司
報(bào)告時(shí)間范圍：2018年10月至2019年10月
報(bào)告發(fā)布周期：本報(bào)告為年度報(bào)告。
報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明：本報(bào)告所有數(shù)據(jù)均來(lái)自公司實(shí)際情況或數(shù)據(jù)。
報(bào)告的獲取方式：本報(bào)告以網(wǎng)絡(luò)版形式發(fā)布，可在我公司官方網(wǎng)站查看或下載。
二、企業(yè)高層致辭
科技時(shí)代的進(jìn)步，信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使我們的溝通、合作變得日新月異。多年來(lái)，利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司在國(guó)家改革開放政策的指導(dǎo)下，有了長(zhǎng)足的發(fā)展。在此，我謹(jǐn)向?yàn)槔A益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司發(fā)展給予過(guò)大力支持和關(guān)懷的各界朋友及廣大用戶表示最誠(chéng)摯的感謝！
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司承載著推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重任，抓住"黃藍(lán)"兩大國(guó)家戰(zhàn)略在東營(yíng)交匯融合的發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)持以“成為新材料產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先者，新能源領(lǐng)域的探索者”為目標(biāo)，把利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司發(fā)展成為一個(gè)技術(shù)先進(jìn)、資產(chǎn)優(yōu)良、行業(yè)領(lǐng)先、富有崇高遠(yuǎn)景和可持續(xù)發(fā)展、具有國(guó)際影響力的化學(xué)新材料、新能源公司。 最后再次感謝廣大客戶對(duì)利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司的支持與厚愛(ài)，歡迎新老客戶蒞臨指導(dǎo)工作，我們將本著“精益求精、品質(zhì)至上”的質(zhì)量方針竭誠(chéng)為您服務(wù)。
三、企業(yè)簡(jiǎn)介
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司，成立于2010年12月23日，現(xiàn)已通過(guò)了GB/T 19001質(zhì)量管理體系、GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系、GB/T 24001環(huán)境管理體系、GB/T 23331能源管理體系認(rèn)證，主要從事苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。
公司堅(jiān)持“技術(shù)先進(jìn)性、環(huán)境友好性、市場(chǎng)廣闊性、產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)性”等項(xiàng)目開發(fā)原則，引進(jìn)美國(guó)KBR公司、Badger公司等世界500強(qiáng)企業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先工藝技術(shù)，擁有35萬(wàn)噸/年苯酚丙酮、12萬(wàn)噸/年雙酚A、10萬(wàn)噸/年聚碳酸酯等裝置，多個(gè)項(xiàng)目獲“產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目”等中央及省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金扶持，工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保能耗達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，化工板塊走出了一條“技術(shù)領(lǐng)先、短流程工藝、清潔生產(chǎn)、本質(zhì)安全、有機(jī)化工新能源新材料高端化”的發(fā)展之路。
第二部分 報(bào)告正文
一、企業(yè)質(zhì)量理念
自成立以來(lái)，公司長(zhǎng)期堅(jiān)持“精益求精、品質(zhì)至上”的質(zhì)量理念，始終把顧客的利益放在公司發(fā)展的首要位置，持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量改善。作為一家中高端化工產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，公司嚴(yán)格遵守國(guó)家和行業(yè)的各項(xiàng)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備、國(guó)際領(lǐng)先的工藝技術(shù)、一流的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和科學(xué)的管理理念，致力于為顧客提供優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品。公司重視過(guò)程管理，從原材料的采購(gòu)、過(guò)程產(chǎn)品的生產(chǎn)到合格產(chǎn)品的出廠，每一個(gè)工作流程都做到嚴(yán)格規(guī)范，有法可依，有章可循，每一批出廠產(chǎn)品均做到嚴(yán)格檢驗(yàn)，產(chǎn)品合格才能出廠，“不合格，禁止放行”的鐵律深深印刻在每一個(gè)企業(yè)員工的心中。同時(shí)公司注重質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，堅(jiān)持在公司內(nèi)部推行卓越績(jī)效模式、全面質(zhì)量管理、文件化的質(zhì)量管理體系，持續(xù)開展QC活動(dòng)。自2013年起，公司一直通過(guò)GB/T 19001質(zhì)量管理體系，并申請(qǐng)多項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用技術(shù)專利。
創(chuàng)新是一個(gè)企業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的源頭活水，利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司將繼續(xù)秉承“崇尚創(chuàng)新，砥礪超越”的企業(yè)精神，不斷提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)水平，為實(shí)現(xiàn)“成為一個(gè)技術(shù)先進(jìn)、資產(chǎn)優(yōu)良、行業(yè)領(lǐng)先、富有崇高遠(yuǎn)景和可持續(xù)發(fā)展、具有國(guó)際影響力的化學(xué)新材料、新能源公司”的企業(yè)愿景而不懈奮斗。
2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
2.1.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，制定了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及獨(dú)立董事管理制度。同時(shí)對(duì)于董事、管理層的道德責(zé)任，《公司章程》做出了明確規(guī)定。根據(jù)服務(wù)客戶、追求創(chuàng)新的自身特點(diǎn)和戰(zhàn)略發(fā)展需求，經(jīng)過(guò)流程整合、職能重組。公司設(shè)有多個(gè)職能部門，包括生產(chǎn)管理、技術(shù)設(shè)備、計(jì)量質(zhì)檢、人力資源、安全環(huán)保、財(cái)務(wù)結(jié)算、企業(yè)管理、內(nèi)外部審計(jì)、物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售等。
2.1.2 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖
2.1.3 質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限
2.1.3.1 崗位、職責(zé)和權(quán)限
2.1.3.1.1 最高管理者根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。
2.1.3.1.2 最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)部門和人員，規(guī)定具體的工作職責(zé)和相應(yīng)關(guān)系；各部門對(duì)職責(zé)進(jìn)行層層分解，最終落實(shí)到所有員工。
2.1.3.2 最高管理者
2.1.3.2.1 認(rèn)真貫徹國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)方針、政策，組織制定公司的方針和目
標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量環(huán)境安全能源管理手冊(cè)》。確保對(duì)整合管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)以及整合體系運(yùn)行的總要求；
2.1.3.2.2 領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作，并對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的重大問(wèn)題和方案做出決
策；
2.1.3.2.3 主持管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，
并對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；
2.1.3.2.4 任命管理者代表；
2.1.3.2.5 負(fù)責(zé)為公司質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行和保持提供所需的資源；
2.1.3.2.6 負(fù)責(zé)人力資源的配置；
2.1.3.2.7 負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)；
2.1.3.2.8 負(fù)責(zé)重大產(chǎn)品要求的評(píng)審；
2.1.3.2.9 負(fù)責(zé)規(guī)定高層領(lǐng)導(dǎo)及職能部門和生產(chǎn)單位的職責(zé)和權(quán)限。
2.1.3.3 管理者代表
管理者代表受最高管理者的委托，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的運(yùn)行。作為管理者代表無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，必須忠實(shí)履行以下條款所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限：
2.1.3.3.1 認(rèn)真貫徹國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)文件、政策，組織編制《質(zhì)量環(huán)
境安全能源管理手冊(cè)》和《程序文件》，批準(zhǔn)和發(fā)布《程序文件》；
2.1.3.3.2 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、能源
管理體系；
2.1.3.3.3 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、能源管理體系
的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)和要求；
2.1.3.3.4 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；
2.1.3.3.5 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、能源管理體系有關(guān)事宜的
外部聯(lián)絡(luò)；
2.1.3.3.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、能源管理體系的持續(xù)改進(jìn)，
并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性負(fù)全面責(zé)任；
2.1.3.3.7 負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，提供管理體系運(yùn)行總
結(jié)，批準(zhǔn)改進(jìn)措施計(jì)劃、重大變更事宜以及資源需求計(jì)劃；
2.1.3.3.8 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)審方案》和《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》；
2.1.3.3.9 負(fù)責(zé)糾正措施的審批；
2.1.3.3.10 負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)、外部信息的交流情況進(jìn)行監(jiān)督；
2.1.3.3.11 負(fù)責(zé)能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審工作；
2.1.3.3.12 主持召開安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并組織處理生產(chǎn)中的安全
問(wèn)題；
2.1.3.3.13 有權(quán)決定和處理生產(chǎn)過(guò)程中的重大問(wèn)題，并及時(shí)向最高管理者
匯報(bào)。
2.1.3.4 分管領(lǐng)導(dǎo)
2.1.3.4.1 協(xié)助最高管理者分管生產(chǎn)運(yùn)行、安全、環(huán)保、技術(shù)設(shè)備、質(zhì)量
管理等工作，并落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，貫徹、實(shí)施質(zhì)量管理要求；
2.1.3.4.2 主持公司的日常質(zhì)量、環(huán)保、安全、能源等管理工作，協(xié)調(diào)、
處理管理體系運(yùn)行中所出現(xiàn)的重大問(wèn)題；
2.1.3.4.3 負(fù)責(zé)組織年度質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)，并向最高管理者報(bào)告管
理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；
2.1.3.4.4 促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的提高，使其充分認(rèn)識(shí)到企業(yè)依存于顧客，
滿足顧客要求是企業(yè)的生存之本；
2.1.3.4.5 領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部室、車間嚴(yán)格執(zhí)行與生產(chǎn)控制、工藝技術(shù)和設(shè)備管
理、質(zhì)量管理、安全管理、生產(chǎn)環(huán)境控制等過(guò)程相關(guān)的體系文件及要求，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度、工藝技術(shù)、設(shè)備管理及質(zhì)量、安全、環(huán)保、生產(chǎn)等工作，確保發(fā)揮其職能。
2.1.3.5 計(jì)量質(zhì)檢部
2.1.3.5.1 負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者和管理者代表不斷完善質(zhì)量管理體系，保
持管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，有權(quán)檢查體系內(nèi)各部門職責(zé)的落實(shí)情況；
2.1.3.5.2 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的具體組織、協(xié)調(diào)，并將審核的有關(guān)信
息提交管理評(píng)審；
2.1.3.5.3 宣傳貫徹落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/檢驗(yàn)、計(jì)量方面的法律、
法規(guī)及指令。
2.1.3.5.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)及其狀態(tài)的控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、
文件控制、記錄控制、糾正和糾正措施控制、內(nèi)審控制、管理評(píng)審等過(guò)程的歸口管理。
2.1.3.5.5 協(xié)助最高管理者制定方針、目標(biāo)，并對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；
2.1.3.5.6 做好管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備工作，及其提出改進(jìn)措施的驗(yàn)證；
2.1.3.5.7 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案組織工作；
2.1.3.5.8 負(fù)責(zé)與之相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的檢索、更新、發(fā)布；
2.1.3.5.9 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司原料、出公司成品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；
2.1.3.5.10 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外委監(jiān)測(cè)、外委計(jì)量檢定供方的評(píng)價(jià)、選擇；
2.1.3.5.11 負(fù)責(zé)管理過(guò)程的內(nèi)部溝通、數(shù)據(jù)分析及糾正措施的提出、組織
實(shí)施與驗(yàn)證，保持持續(xù)改進(jìn)。
2.1.3.6 化驗(yàn)車間
2.1.3.6.1 負(fù)責(zé)進(jìn)公司原料及中控產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)工作。
2.1.3.6.2 負(fù)責(zé)本化驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，同時(shí)做好本化驗(yàn)室內(nèi)化學(xué)藥品的管理工作。
2.1.3.6.3 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)特殊作業(yè)活動(dòng)所需的環(huán)境和安全氣體的分析檢驗(yàn)工作。
負(fù)責(zé)循環(huán)水、污水和煙氣排放的分析檢驗(yàn)工作。
2.1.3.6.4 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的配制及管理。
2.1.3.6.5 負(fù)責(zé)本室所檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。
2.1.3.6.6 負(fù)責(zé)車間范圍內(nèi)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.1.3.6.7 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部員工的安全教育培訓(xùn)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
2.2 質(zhì)量管理體系
近年來(lái)，我公司通過(guò)實(shí)施GB/T 19001系列標(biāo)準(zhǔn)，不斷優(yōu)化資源整合，修訂、完善公司管理流程，建立健全適應(yīng)本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系，扎實(shí)有效地落實(shí)了管理工作中的各項(xiàng)責(zé)任、各項(xiàng)目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，推進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
2.1 公司的質(zhì)量管理體系的有效性建立源于公司設(shè)立了一套合理有效的科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的工藝管理文件，用于規(guī)范指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，通過(guò)實(shí)施“PDCA”循環(huán)，針對(duì)過(guò)程中存在的隱患、問(wèn)題進(jìn)行糾正處理，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
2.2 根據(jù)公司總體質(zhì)量目標(biāo)，分解下發(fā)各部門分質(zhì)量目標(biāo)，定期開展質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查工作。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)反饋，同時(shí)以用戶為切入點(diǎn)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以用戶滿意度為測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，用盡善盡美的售后服務(wù)來(lái)滿足用戶和社會(huì)的需求，贏得用戶的信賴和滿意，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)。
2.3 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理
2.3.1 質(zhì)量投訴處理
公司開通了客戶投訴服務(wù)中心，為客戶咨詢、投訴、建議提供便利渠道，客戶可通過(guò)電話、微信或郵件等形式向公司投訴。同時(shí)公司在《銷售管理制度》制定了明確的客戶投訴管理辦法，確?？蛻敉对V信息的快速傳遞與妥善處理。公司設(shè)定了年度“顧客滿意度”和“客戶忠誠(chéng)度”的考核指標(biāo)，定期檢討顧客投訴的種類及件數(shù)，通過(guò)質(zhì)量例會(huì)等形式，分析顧客投訴，落實(shí)責(zé)任部門，并不斷改善方法，提升顧客滿意度。
2.3.2 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，公司擁有全面系統(tǒng)地質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。公司質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)流程為：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集整合→風(fēng)險(xiǎn)信息的評(píng)估→風(fēng)險(xiǎn)處置。通過(guò)對(duì)以上流程的嚴(yán)格執(zhí)行，公司可實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)測(cè)并最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。
風(fēng)險(xiǎn)信息管理方面，銷售部負(fù)責(zé)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的整合上報(bào)，外部信息渠道包括媒體網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)反饋、客戶質(zhì)量投訴等。生產(chǎn)部、計(jì)量質(zhì)檢部及技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息的獲取，獲取方式包括監(jiān)督抽查、專項(xiàng)檢查、車間反饋等。通過(guò)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的有效溝通，提高了公司風(fēng)險(xiǎn)信息收集和分析的有效性。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處置方面，公司每周定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，針對(duì)收集整合的風(fēng)險(xiǎn)信息，采取集思廣益的方式確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位。對(duì)亟待解決的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，公司將成立風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，采用一切切實(shí)可行的措施將風(fēng)險(xiǎn)控制在不影響公司質(zhì)量管理的范圍內(nèi)。
2.3.3 應(yīng)急管理
公司建立了重大質(zhì)量安全事故的應(yīng)急預(yù)案，成立了質(zhì)量安全事故應(yīng)急處理小組，應(yīng)急處理小組包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)設(shè)備、質(zhì)量、生產(chǎn)、銷售等部門成員。同時(shí)公司建立了快速報(bào)告、緊急處理、快速處置的重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急處置方針，確立了重大質(zhì)量安全事故 24 小時(shí)響應(yīng)處理機(jī)。
公司各生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位分別針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量制定詳細(xì)而合理的操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的所有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立了詳細(xì)的控制流程和應(yīng)急處置辦法，做好產(chǎn)品質(zhì)量的層層控制，把質(zhì)量事故發(fā)生的概率降至最低。
3.1 質(zhì)量承諾
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司承諾：
3.1.1 自成立以來(lái)公司遵守國(guó)家的法律法規(guī)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，所有出廠產(chǎn)品不存在不合格情況。
3.1.2 公司嚴(yán)格按照國(guó)家法律規(guī)定取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件，所有證件均合法有效。
3.1.3 公司所有出廠產(chǎn)品均附帶本公司印制的產(chǎn)品合格證明，合格證上所列的信息均真實(shí)有效。
3.1.4 消費(fèi)者因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行投訴，公司積極配合妥善解決 ，如確屬供我公司的責(zé)任，我方承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用。
3.1.5 公司定期組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤咨詢服務(wù)，及時(shí)了解用戶對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的信息反饋，做到及時(shí)采取措施，及時(shí)整改。
3.2 運(yùn)作管理
3.2.1 公司自2013年引入先進(jìn)的質(zhì)量管理模式GB/T 19001質(zhì)量管理體系，并取得認(rèn)證，目前已連續(xù)運(yùn)行7年。
3.2.2 公司按照質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求，制定本公司內(nèi)部的《質(zhì)量管理手冊(cè)》和《程序文件》，制定合理的戰(zhàn)略思路和企業(yè)規(guī)劃，并建立高效合理的組織機(jī)構(gòu)，通過(guò)在質(zhì)量運(yùn)作中有效的按照“制定計(jì)劃、計(jì)劃實(shí)施、檢查實(shí)施效果、采取措施”循環(huán)發(fā)展，公司質(zhì)量管理得到良性發(fā)展。通過(guò)多年來(lái)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理水平不斷提升，質(zhì)量運(yùn)作效率在同行業(yè)中處于領(lǐng)先位置。
3.3 營(yíng)銷管理
3.3.1 公司設(shè)立獨(dú)立的產(chǎn)品銷售管理機(jī)構(gòu)銷售部，負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃管理、銷售定價(jià)建議、銷售合同訂立、客戶服務(wù)等工作。銷售的主要產(chǎn)品包括苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯等化工產(chǎn)品以及相關(guān)裝置副產(chǎn)品等，并通過(guò)PS系統(tǒng)（采購(gòu)銷售系統(tǒng)）、用友U8系統(tǒng)、BPM系統(tǒng)等對(duì)銷售活動(dòng)進(jìn)行信息化管理。
3.3.2 公司通過(guò)對(duì)市場(chǎng)情況及客戶需求進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合公司生產(chǎn)情況確定每年的銷售計(jì)劃；
3.3.3 通過(guò)與客戶簽訂框架性合同價(jià)格確定銷售價(jià)格執(zhí)行原則，通常公司執(zhí)行隨行就市的原則；
3.3.4 根據(jù)不同的客戶，公司簽訂《產(chǎn)品銷售框架協(xié)議》及《銷售合同》，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后執(zhí)行。公司的銷售以客戶自提為主，公司不設(shè)物流部門，當(dāng)需要公司負(fù)責(zé)運(yùn)送產(chǎn)品至客戶時(shí)，公司委托第三方物流單位進(jìn)行配送。
3.3.5 公司重視并加強(qiáng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。對(duì)于售后發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，公司及時(shí)采取有效措施，出臺(tái)相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)方案和補(bǔ)償損失方案，最大限度的降低或消除社會(huì)危害。公司妥善處理客戶和消費(fèi)者提出的投訴和建議，公布投訴渠道，上線投訴平臺(tái)，建立專業(yè)化的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，切實(shí)保護(hù)客戶和消費(fèi)者的權(quán)益。
3.3.6 客戶在公司售后服務(wù)平臺(tái)發(fā)起質(zhì)量反饋或投訴時(shí)，BPM中觸發(fā)處理流程，銷售部說(shuō)明相關(guān)情況，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審閱并形成指導(dǎo)意見(jiàn)，下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況，赴現(xiàn)場(chǎng)溝通處理、出臺(tái)損失補(bǔ)償方案或技術(shù)改進(jìn)方案，最大程度降低對(duì)公司的不利影響，維護(hù)公司品牌形象。
4.1 標(biāo)準(zhǔn)管理
4.1.1 國(guó)家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)的管理
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，充分做好公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、執(zhí)行、更新、下發(fā)、作廢及回收等工作。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品均嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求。同時(shí)公司積極參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制和宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)各種活動(dòng)形式提高公司標(biāo)準(zhǔn)化管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)和能力。
4.1.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的管理
在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的管理方面，公司堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”，嚴(yán)格按照《GB/T 1.1-2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》、《GB/T 20001.4-2015 標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則 第4部分：試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、《GB/T 20001.10 標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則 第10部分：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)編寫要求，細(xì)化每一項(xiàng)工作流程，以相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)作為模板制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件。同時(shí)針對(duì)不適用于公司或已作廢的舊標(biāo)準(zhǔn)，公司嚴(yán)格按照《文件控制程序》執(zhí)行文件更新發(fā)布。
4.2 計(jì)量管理
計(jì)量管理是衡量一個(gè)企業(yè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和生產(chǎn)安全性的重要指標(biāo)。2019年里，公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等法律法規(guī)，制定并實(shí)施了《維遠(yuǎn)公司計(jì)量檢定辦法》和《周期檢定計(jì)劃》等一系列文件。公司定期組織計(jì)量專項(xiàng)檢查，對(duì)各部門計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬及計(jì)量設(shè)備的檢定情況細(xì)致檢查，杜絕了設(shè)備未檢定情況的出現(xiàn)。保證了企業(yè)生產(chǎn)裝置的高效安全運(yùn)行和產(chǎn)品庫(kù)存的核算。
在過(guò)去的一年里，維遠(yuǎn)公司的計(jì)量管理工作有了質(zhì)的飛躍，投資四十余萬(wàn)元建成了企業(yè)自主的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)室，標(biāo)準(zhǔn)室包括0.05級(jí)數(shù)字壓力計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置 、一等鉑銠10-鉑熱電偶標(biāo)準(zhǔn)裝置、二等鉑電阻溫度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置、標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置、二等玻璃量器標(biāo)準(zhǔn)裝置共5項(xiàng)企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置。投用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置均采用國(guó)內(nèi)極為先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備，保證了標(biāo)準(zhǔn)裝置的精確度。公司于2019年10月11日完成并取得了計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立使公司的計(jì)量管理工作進(jìn)一步走向?qū)I(yè)化，使質(zhì)量管理工作更加科學(xué)精確。
4.3 認(rèn)證管理
公司十分重視認(rèn)證認(rèn)可工作的開展，并先后取得GB/T 19001質(zhì)量管理體系、GB/T 24001環(huán)境管理體系、GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系以及GB/T 23331能源管理體系的認(rèn)證，所有管理體系均運(yùn)行良好。
4.4 檢驗(yàn)檢測(cè)管理
4.4.1 維遠(yuǎn)公司擁有固定資產(chǎn)5000多萬(wàn)元，占地面積2000多平米的檢驗(yàn)檢測(cè)中心，配備了同行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備設(shè)施，并設(shè)有20余臺(tái)國(guó)際領(lǐng)先的高端檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，服務(wù)于公司不同產(chǎn)品的各項(xiàng)控制指標(biāo)的檢測(cè)和技術(shù)服務(wù)。其中用于聚碳酸酯裝置產(chǎn)品檢驗(yàn)的微波消解儀和電熱耦合等離子質(zhì)譜儀采用美國(guó)CEM和PE公司國(guó)際先進(jìn)的催化劑消解分析設(shè)備，為公司產(chǎn)品檢驗(yàn)提供了有力保障。
4.4.2 在檢驗(yàn)人才培養(yǎng)方面，維遠(yuǎn)公司加大質(zhì)檢方面的人才培養(yǎng)投入。企業(yè)每年均會(huì)組織員工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)同行業(yè)先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)在檢驗(yàn)中心內(nèi)部積極開展技能比武和技能競(jìng)賽，通過(guò)不斷地以賽代練模式提高員工的檢驗(yàn)技能和專注的工作態(tài)度。
5.1 產(chǎn)品質(zhì)量水平
5.1.1主要產(chǎn)品質(zhì)量水平
公司主要產(chǎn)品質(zhì)量水平及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1、表2。
表1 維遠(yuǎn)公司主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 項(xiàng)目 | 控制指標(biāo) | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
工業(yè)氧 | 氧含量，%（V/V） | ≥ | 99.5 | GB/T 3863-2008 |
高純氮 | 氮?dú)饧兌龋?（V/V） | ≥ | 99.999 | GB/T 8979-2008 |
氧含量，ppm | ≤ | 3 | ||
氫含量，ppm | ≤ | 1 | ||
一氧化碳含量，ppm | ≤ | 1 | ||
二氧化碳含量，ppm | ≤ | 1 | ||
甲烷含量，ppm | ≤ | 1 | ||
水，ppm | ≤ | 3 | ||
高純氬 | 氬氣純度，%（V/V） | ≥ | 99.999 | GB/T 4842-2017 |
氫含量，ppm | ≤ | 0.5 | ||
氧含量，ppm | ≤ | 1.5 | ||
氮含量，ppm | ≤ | 4 | ||
甲烷含量，ppm | ≤ | 0.4 | ||
一氧化碳含量，ppm | ≤ | 0.3 | ||
二氧化碳含量，ppm | ≤ | 0.3 | GB/T 4842-2017 | |
水，ppm | ≤ | 3 | ||
工業(yè)用合成苯酚 | 外觀 | 熔融液體、無(wú)沉淀、無(wú)混濁 | GB/T 339-2001 | |
結(jié)晶點(diǎn)，℃ | ≥ | 40.6 | ||
溶解試驗(yàn)[(1:20)吸光度]，A | ≤ | 0.03 | ||
水分，% | ≤ | 0.10 | ||
熔融色度，鉑-鈷號(hào) | 實(shí)測(cè) | |||
工業(yè)用丙酮 | 外觀 | 透明液體 | GB/T 6026-2013 | |
色度，Hazen單位(鉑-鈷號(hào)) | ≤ | 5 | ||
密度（20℃），g/cm3 | 0.789-0.791 | |||
沸程(0℃,101.3kpa)(包括56.1℃),℃ | ≤ | 0.7 | ||
蒸發(fā)殘?jiān)?(m/m) | ≤ | 0.002 | ||
酸度(以乙酸計(jì))，%(m/m) | ≤ | 0.002 | ||
高錳酸鉀時(shí)間試驗(yàn)(25℃)，min | ≥ | 120 | ||
水混溶性 | 合格 | |||
水，%(m/m) | ≤ | 0.30 | ||
甲醇，%(m/m) | ≤ | 0.05 | ||
丙酮，%(m/m) | ≥ | 99.5 | ||
苯，mg/kg | ≤ | 5 | ||
工 業(yè) 用 雙 酚 A | 外觀 | 白色粒狀或片狀，無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | GB/T 28113-2011 | |
雙酚A，%(m/m) | ≥ | 99.85 | ||
苯酚，%(m/m) | ≤ | 0.005 | ||
2,4-異構(gòu)體，%(m/m) | ≤ | 0.050 | ||
結(jié)晶點(diǎn)，℃ | ≥ | 156.6 | ||
熔融色度，鉑-鈷號(hào) | ≤ | 20 | ||
水，%(m/m) | ≤ | 0.08 | ||
表2 維遠(yuǎn)公司聚碳酸酯樹脂產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
WY-106BR/BRU | WY-106WR | WY-111BR/BRU | WY-111WR | WY-120BR/BRU | ||||
熔融指數(shù)（MI），g/10min | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 11.0±1.0 | 11.0±1.0 | 20.0±1.5 | Q/370522LWY 016-2019 | ||
CIElab色系 | L值 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
a值 | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
b值 | 1.9±0.3 | - | 1.9±0.3 | - | 1.9±0.3 | |||
霧度，% | ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
透光性，% | ≥ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
可見(jiàn)雜質(zhì)，分/100g | ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
外觀 | 尺寸，mm | Φ2.5±0.5；L3.0 | Φ2.5±0.5；L3.0 | Φ2.5±0.5；L3.0 | Φ2.5±0.5；L3.0 | Φ2.5±0.5；L3.0 | ||
黃色顆粒，pcs/2.5kg | ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
等外尺寸，分/2.5kg | ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
黏連，分/2.5kg | ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
異常色顆粒，pcs/0.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
吸水率，% | - | - | - | - | - | |||
維卡軟化溫度，℃ | ≥ | 148 | 148 | 148 | 148 | 145 | ||
Izod沖擊強(qiáng)度，kg·cm/cm | ≥ | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | ||
熱變形溫度，0.45MPa，℃ | - | - | - | - | - | |||
熱變形溫度，1.82MPa，℃ | - | - | - | - | - | |||
拉伸模量，MPa | - | - | - | - | - | |||
拉伸強(qiáng)度，MPa | - | - | - | - | - | |||
拉伸屈服強(qiáng)度，MPa | - | - | - | - | - | |||
斷裂伸長(zhǎng)率，% | - | - | - | - | - | |||
拉伸斷裂應(yīng)力，MPa | - | - | - | - | - | |||
彎曲強(qiáng)度，MPa | - | - | - | - | - | |||
彎曲模量，MPa | - | - | - | - | - | |||
彎曲屈服強(qiáng)度，MPa | - | - | - | - | - | |||
洛氏硬度，M | - | - | - | - | - | |||
5.1.2售后服務(wù)質(zhì)量水平
多年來(lái)公司一直踐行顧客至上的售后服務(wù)理念，秉承“銷售的不僅是產(chǎn)品，更重要的是銷售理想、文化和服務(wù)?！钡臓I(yíng)銷觀。通過(guò)多年的不懈努力，公司在全國(guó)各地建立了系統(tǒng)穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)份額占有率不斷攀升。從合同簽訂、產(chǎn)品出廠到售后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)，我們都做到了認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)以律己。同時(shí)公司擁有較為完善的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，不定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪，采納改進(jìn)意見(jiàn)和建議，對(duì)客戶提出的問(wèn)題進(jìn)行落實(shí)和整改。
5.2 產(chǎn)品售后責(zé)任
公司重視并加強(qiáng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。對(duì)于售后發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，公司及時(shí)采取有效措施，出臺(tái)相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)方案和補(bǔ)償損失方案，最大限度的降低或消除社會(huì)危害。公司妥善處理客戶和消費(fèi)者提出的投訴和建議，公布投訴渠道，上線投訴平臺(tái)，建立專業(yè)化的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，切實(shí)保護(hù)客戶和消費(fèi)者的權(quán)益。
5.3 企業(yè)社會(huì)責(zé)任
維遠(yuǎn)公司長(zhǎng)期踐行公司“回報(bào)股東、惠及員工、貢獻(xiàn)社會(huì)”的發(fā)展宗旨，積極參加社會(huì)公益事業(yè)，全方位提升員工素質(zhì)，以實(shí)際行動(dòng)回報(bào)社會(huì)。
在安全教育方面，公司自2013年建立并保持了GB/T 28001《職業(yè)健康安全管理體系》，不斷加大安全生產(chǎn)和安全教育培訓(xùn)方面的投入，增強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)素質(zhì)和自身的安全意識(shí)。
在慈善公益方面，公司領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)大家積極投身到公益活動(dòng)當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值，回報(bào)社會(huì)。公司領(lǐng)導(dǎo)先后多次走入貧困戶家中，送去溫暖和慰問(wèn)。2018年維遠(yuǎn)公司組織全體員工參與“打開衣櫥”向新疆疏勒縣大曼鄉(xiāng)群眾捐贈(zèng)衣物活動(dòng)。
5.4 質(zhì)量信用記錄
公司的所有生產(chǎn)和銷售活動(dòng)均嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行，產(chǎn)品均采用最新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指標(biāo)控制，多年來(lái)無(wú)任何質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴情況。由于公司產(chǎn)品質(zhì)量極為穩(wěn)定，公司無(wú)監(jiān)督抽檢。
第三部分 結(jié)束語(yǔ)
一、未來(lái)展望
在2019年維遠(yuǎn)公司在質(zhì)量管理方面有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，我們始終堅(jiān)信質(zhì)量管理是企業(yè)的軟實(shí)力，信用是企業(yè)的根本，也是制約企業(yè)發(fā)展的根本因素之一。世界質(zhì)量大師朱蘭博士說(shuō)“21世紀(jì)是質(zhì)量的世紀(jì)”，在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，質(zhì)量發(fā)展已成為世界潮流。未來(lái)，公司將以強(qiáng)烈的責(zé)任感和高度的使命感來(lái)扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量管理，穩(wěn)固維系企業(yè)信用，以卓越的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)，以良好的信譽(yù)留住客戶，推進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)行，全面強(qiáng)化全員維護(hù)名牌形象、打造知名品牌的質(zhì)量意識(shí)，將“質(zhì)量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念，內(nèi)化于心，外付諸于行動(dòng)。
本報(bào)告展現(xiàn)了公司在質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)和實(shí)踐中的成果，盡管還有不夠完善的地方，但總體上可以看出企業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和誠(chéng)信是令人滿意的，無(wú)質(zhì)量投訴、無(wú)質(zhì)量安全重大事故的結(jié)果詮釋了企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理的成果。鷹擊長(zhǎng)空，中興偉業(yè)。今天，維遠(yuǎn)人正以昂揚(yáng)的斗志，巨大的熱忱，通過(guò)自身的努力與拼搏，向著打造百年企業(yè)，向著建成中國(guó)乃至世界一流品牌的目標(biāo)而邁進(jìn)！
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